天气预报:
您当前的位置:首页 > 审判流程 > 司法文件 > 正文
2020年岱山县人民法院部门预算
日期:2020年05月19日     阅读数:

岱山县人民法院2020年部门预算

    一、岱山县人民法院概况

  (一)主要职能

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指令审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件。

3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定国家赔偿。

6、对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、抓好全院干警的思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同主管部门管理本法院的机构编制工作。

8、领导法庭和社团的工作。

9、抓好本法院的监察工作。

10、管理本法院有关经费和物资装备。

11、在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

12、承办其他应由本法院负责的工作。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县人民法院2019年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共2个,下属非独立核算单位主要是岱山县司法政务保障中心。

  二、岱山县人民法院2020年部门预算安排情况

    (一)2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县人民法院2020年收支总预算3662.87万元。

  (二)2020年收入预算情况

岱山县人民法院2020年收入预算3662.87万元,其中:一般公共预算拨款收入3150.77万元,占86.02%;政府性基金预算拨款收入100万元,占2.73%;财政专户拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余412.1万元,占11.25%。

  (三)2020年支出预算情况

  岱山县人民法院2020年支出预算3662.87万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3197.34万元、社会保障和就业支出182.01万元,卫生健康支出58.72万元,住房保障支出224.8万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出2703.55万元,其中:工资福利支出1505.55万元,商品和服务支出275.79万元,对个人和家庭的补助支出922.21万元;项目支出959.32万元。

  (四)2020年财政拨款收支预算总体情况

岱山县人民法院2020年财政拨款收支总预算3250.77万元。包括:一般公共预算拨款收入3150.77万元、政府性基金预算拨款收入100万元;财政专户拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2785.24万元、社会保障和就业支出182.01万元、卫生健康支出58.72万元、住房保障支出224.8万元。

  (五)2020年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民法院2020年一般公共预算当年拨款3150.77万元,比2019年执行数增加191.87万元,主要是上年项目资金支出少,结余多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2685.24万元,占85.22%;社会保障和就业支出(类)182.01万元,占5.78%;卫生健康支出(类)58.72万元,占1.86%;住房保障支出(类)224.8万元,占7.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)行政运行2000.24万元,主要用于人员工资、奖金、公用经费等基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)一般行政管理事务685万元,主要用于司法雇员经费、人民陪审员经费、物业后勤经费、办案经费、业务装备购置等的一般行政管理事务方面支出;

   (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)121.31万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)58.72万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)224.8万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

  (六)2020年一般公共预算基本支出情况

    2020年一般公共预算基本支出2465.77万元,其中:

工资福利支出1420.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出225.79万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出819.18万元:离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2020年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县人民法院2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出100万元,使用财政专户拨款安排的支出0万元,主要用于临时工工资。

  (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算为零,与上年持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10.45万元,比上年下降5%。主要用于外单位公务接待等支出。比上年减少的主要原因是来客接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算46.2万元,与上年预算数增长220.83%。其中:公务用车购置支出30万元;公务用车运行维护费支出16.2万元,主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是今年预算新购囚车一辆,以及18年12月新购执行指挥车所增加的运行维护费1.8万元。

  (九)其他重要事项

1.机关运行经费

2020年岱山县人民法院的机关运行经费财政拨款预算225.79万元。

2.政府采购情况

2020年岱山县人民法院政府采购预算总额219.5万元,其中:政府采购货物预算217万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,岱山县人民法院共有公务用车9辆,其中,保留公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、专业特种用车2辆。

4.绩效目标设置情况

2020年岱山县人民法院无项目申报绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:2020年部门预算公开表


2020年岱山县级部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

部门收支预算总表

 

 

表02

部门收入预算总表

 

 

表03

部门支出预算总表

 

 

表04

部门财政拨款预算表

 

 

表05

部门一般公共预算表

 

 

表06

部门政府性基金预算与财政专户表

 

表07

部门一般公共预算基本支出表

 

表08

部门一般公共预算三公经费表

 

表09

部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 


 

 

 

   表01

 

 

2020年岱山县级部门收支预算总表

单位名称:岱山县人民法院

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3662.87

合计

3662.87

一、财政拨款

3250.77

公共安全支出

3197.34

    一般公共预算拨款

3150.77

  法院

3197.34

    政府性基金预算拨款

100.00

    一般行政管理事务

959.32

    财政专户拨款

    行政运行

2238.02

二、事业收入

社会保障和就业支出

182.01

三、事业单位经营收入

  行政事业单位离退休

182.01

四、其他收入

    机关事业单位职业年金缴费支出

60.70

五、上级补助收入

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.31

七、附属单位上缴收入

卫生健康支出

58.72

八、用事业基金弥补收支差额

  行政事业单位医疗

58.72

九、上年结转、结余

412.1

    行政单位医疗

58.72

 

 

住房保障支出

224.80

 

 

  住房改革支出

224.80

 

 

  住房公积金

224.80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2020年岱山县级部门收入预算总表

单位名称:岱山县人民法院

 

 

 

 

单位:万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

3662.87

3250.77

3150.77

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

412.1


 

 

 

 

 

 

表03

2020年岱山县部门支出预算总表

岱山县人民法院

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

专项支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

3662.87

2703.55

959.32

 


 

 

 

表04

2020年岱山县级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:岱山县人民法院

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

3250.77

公共安全支出

2785.24

    一般公共预算拨款

3150.77

  法院

2785.24

    政府性基金预算拨款

100.00

    行政运行

2100.24

    一般行政管理事务

685

社会保障和就业支出

182.01

  行政事业单位养老支出

182.01

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.31

    机关事业单位职业年金缴费支出

60.7

卫生健康支出

58.72

  行政事业单位医疗

58.72

    行政单位医疗

58.72

住房保障支出

224.8

  住房改革支出

224.8

    住房公积金

224.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表05

 

2020年岱山县级部门一般公共预算表

单位名称:岱山县人民法院

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

3150.77

2465.77

685.00

204

公共安全支出

2685.24

2000.24

685.00

  20405

  法院

2685.24

2000.24

685.00

    2040502

    一般行政管理事务

685.00

0.00

685.00

    2040501

    行政运行

2000.24

2000.24

0.00

208

社会保障和就业支出

182.01

182.01

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

182.01

182.01

0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60.70

60.70

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.31

121.31

0.00

210

卫生健康支出

58.72

58.72

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

58.72

58.72

0.00

    2101101

    行政单位医疗

58.72

58.72

0.00

221

住房保障支出

224.80

224.80

0.00

  22102

  住房改革支出

224.80

224.80

0.00

    2210201

    住房公积金

224.80

224.80

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

2020年岱山县级部门政府性基金预算和财政专户表

单位名称:岱山县人民法院

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

100.00

100.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

100.00

0.00

  20405

  法院

100.00

100.00

0.00

    2040501

    行政运行

100.00

100.00

0.00

 

 

 

 

表07

2020年岱山县级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:岱山县人民法院

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

30101

   基本工资

327.44

30102

   津贴补贴

440.94

30103

   奖金

25.49

30107

   绩效工资

31.90

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

121.31

30109

   职业年金缴费

60.70

30110

   职工基本医疗保险缴费

3.61

30111

   公务员医疗补助缴费

42.23

30113

   住房公积金

224.80

30199

   其他工资福利支出

142.38

30201

   办公费

10.66

30205

   水费

2.50

30206

   电费

3.00

30209

   物业管理费

12.00

30211

   差旅费

5.00

30213

   维修(护)费

5.00

30217

   公务接待费

10.45

30226

   劳务费

15.00

30228

   工会经费

15.13

30229

   福利费

62.30

30231

   公务用车运行维护费

16.20

30239

   其他交通费用

66.99

30299

   其他商品和服务支出

1.56

30301

   离休费

16.27

30305

   生活补助

19.17

30307

   医疗费补助

12.88

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

770.86

 

 

 

 

 

表08

2020年岱山县级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称:岱山县人民法院

单位:万元

项目

2020年预算数

合计

56.65

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

10.45

3.公务用车购置及运行维护费

46.2

   其中:公务用车购置费

30.00

            公务用车运行维护费

16.2

 

 

 

 

 

 

  

 

表09

2020年岱山县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称:岱山县人民法院

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

岱山县人民法院

省补办案经费

401

401

审判执行工作稳定开展

岱山县人民法院

省补业务装备经费

204

204

完善各种装备设施

 

网站首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 法院简介 | 联系我们